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阿坝州交通运输局直属事业四站2018年部门预算

来源:局财务科 日期:2018年1月23日 10:28

 

目录

 

    一、基本职能及主要工作

   (一)部门职能简介

   (二)2018年重点工作

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算情况说明

   (一)收入预算情况

   (二)支出预算情况

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、其他重要事项的情况说明
    十、名称解释

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

州公路工程质量监督分站主要职责:贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规,制定实施细则或办法,经州交通运输局批准后监督实施;负责对全州公路、水运工程在建项目建设各方面从事工程建设质量工作实施监督检查;监督、检查建设、设计、施工、监督单位建立健全质量保证体系;在项目施工过程中,实施以抽查为主的监督方式,运用法律和行政手段,制止和纠正影响公路工程质量的建设行为;参加工程质量事故调查、处理,仲裁工程质量争端,监督检查工程质量事故的处理方案执行情况;组织全州公路、水运工程交工验收质量检验,提出工程质量检验评定报告,签发《公路工程质量鉴定证书》;参与部、省优秀勘察、优秀设计、优质工程评审工作;组织州内监理及试验检测人员业务培训,具体负责监理、试验检测单位及人员资质管理工作,对监理评标工作进行全过程监督;负责对州公路、水运工程试验检测中心业务指导;按照交通运输部、省交通运输厅赋予的行政执法权限并受州交通运输局的委托行驶质量监督行政执法职能;负责全州公路、水运基础设施建筑安全生产监督管理。

州公路工程造价站主要职责:贯彻执行国家和交通运输部、省交通运输厅有关公路、水运等交通建设工程造价管理的方针、政策和法律、法规;协助州交通运输局拟订全州交通建设工程造价管理的规定和计价依据;负责指导和监督全州造价管理站的业务工作;组织全州公路、水运等交通建设工程劳动定额的编制、概算和预定定额、施工定额、养护定额的编制与修订;负责对交通运输部、省、州投资的交通重点建设项目的概算、施工图预算和标底的审查工作;负责建设项目变更设计造价审查;参与全州交通建设工程项目造价执行情况与工程结算情况的检查,参与交通建设项目的竣工验收和决算审查工作;发布全州公路、水运工程造价信息测算价格上涨指数,负责工程造价人员的培训、考核、颁证和年检工作;承担交通建设工程造价及定额的业务咨询,调和仲裁工程造价方面的经济纠纷。

州公路勘察设计队主要职责:贯彻执行党和国家的各项方针政策,按要求完成上级安排的各项规划、勘测设计任务和其他任务;贯彻“精心设计、质量第一”的方针,使设计的各级公路都满足相应承载力、耐久性,确保工程质量、降低工程造价,提高设计质量,达到最大设计深度;负责收集整理全州公路建设规划有关数据、指标等资料,参与全州公路规划编制;负责工程项目可行性调查、研究工作,组织项目论证;组织并参与全州公路测设、指导全州公路规划、测设业务工作,参加测设图纸资料的评审,对全州公路测设质量把关,配合局领导和相关科室搞好全州公路建设管理工作;督促、检查全州公路工程规划、测设是否达到有关技术标准,设计质量要求,方案是否可行。健全设计质量保证体系,加强设计全过程管理建立完整的设计文件编制、复核批准制度,明确各阶段的责任人,对公路工程设计质量负责,负责全州公路测设图纸审核,使全州设计文件达到一阶段施工图规定的原则,保证公路工程质量和安全要求,符合安全、适用、经济、美观的综合要求。

(二)阿坝州交通运输局机关2018年重点工作

1.扎实推动交通运输发展专项规划不断完善。一是加快完善交通运输“十三五”发展专项规划和全州高速公路路网规划,推动川甘青三省互联互通综合交通运输枢纽建设。二是大力推进交通和旅游深度融合,全面启动全域旅游公路专项规划和旅游公路标识标牌等配套设施规划设置工作。三是抓紧推动大养护站建设规划,全面提升公路养护水平;对标精准扶贫,做深做细做实2018年交通脱贫攻坚专项规划。

2.加快项目建设推进工作。一是加快推进高速公路建设。加快建设汶川至马尔康高速建设,九寨沟(川甘界)至绵阳高速公路建设,加快启动马尔康至久治高速公路项目前期工作,力争开工建设控制性工程;二是加快G345迭麦路、G347茂黑路、卓小路、理小路、理黑路和唐热路等国省干线公路建设改造提升;三是加快推进九寨沟“8.8”地震灾后恢复重建工程;四是全面完成农村公路及客运站点建设、全面完成交通运输定点扶贫项目建设和省州下达的民生工程项目建设;五是加快推进项目前期工作,狠抓前期要素保障落实。

3.扎实推动道路养护工作再上台阶。一是加强道路养护基础建设,积极探索启动大养护站、应急保通中心和综合服务中心、自驾游营地建设。推进道路养护网格化管理,抓好试点工作。进一步完善农村公路养护体系,加强农村公路养护管理工作;二是加强道路抢通保通工作,继续加强全州公路日常性养护、预防性养护工作,进一步完善应急预案,加强道路抢通保通工作;三是加强依法治超工作,进一步优化超限检测站布局,加强治超队伍建设,提高执法效能。

4.扎实推动道路运输保障能力进一步提升。一是推进城乡公交一体化发展,在具备条件的村加大农村客运的开通,进一步提高乡镇客车通达率。三是加快推进川甘青物流园区、汶川物流中心建设。启动全州交通运输物流信息平台建设。四是推进融合多种出行方式的信息服务平台建设,不断提升道路通行和客运出行信息服务水平。

5.扎实推动平安交通建设和行业持续稳定。一是健全完善安全监管体系。牢固树立“坚持发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识,全面贯彻落实中央、省、州关于推进安全生产领域改革发展的意见和办法,全面压实压紧安全责任,全面建立动态的安全台账,全面开展常态化安全隐患的大排查大整改大检查。进一步加强安全责任、法规制度、预防控制和基础保障体系建设,健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制,建立完善企业安全生产退出机制,确保交通运输安全生产形势持续稳定向好;二是加强重点领域安全监管。巩固道路交通安全综合治理成果,建设道路运输监管标准化信息系统,建立“一车多方”监管机制,落实道路运营驾驶员记分管理和全过程监管制度。深入推进普通公路治超和货运装载地源头治超。全面推进水上交通安全风险源管理,加大海事执法监管力度,督促落实水上安全监管责任。全面实施建设项目安全风险评估,提前做好汛期安全生产防范工作,全力确保汛期工程施工安全。
  二、部门预算单位构成
   阿坝州交通运输局直属事业四站属一级预算单位,其中:其他事业单3个,分别为阿坝州公路工程质量监督分站、阿坝州公路工程造价站和阿坝州公路勘察设计队

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,直属事业四站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入513.1万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出70.6万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,交通运输支出385.2万元,住房保障支出39.3万元。直属事业四站2018年收支总预算513.1万元,比2017年收支预算总数增加90.8万元,主要原因:人员增加后,工资、社会保障缴费相应增加。  

(一)收入预算情况
   直属事业四站2018年收入预算513.1万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入513.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (二)支出预算情况
    直属事业四站2018年支出预算513.1万元,其中:基本支出478.2万元,占93.2%;项目支出35万元,占6.8% 。
  四、财政拨款收支预算情况说明
   直属事业四站2018年财政拨款收支总预算513.1万元,比2017年财政拨款收支总预算增加90.8万元,主要原因: 人员增加后,工资、社会保障缴费相应增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入513.1万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;
  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出70.6万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,交通运输支出385.2万元,住房保障支出39.3万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  直属事业四站2018年一般公共预算当年拨款513.1万元,比2017年预算数增加90.8万元,主要是基本支出增加90.8万元,主要原因: 主要原因: 人员增加后,工资、社会保障缴费相应增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出70.6万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,交通运输支出385.2万元,住房保障支出39.3万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数50.4万元、机关事业单位职业年金缴费2018年预算20.2万元,主要用于职工2018年缴纳养老保险和职业年金。
  2.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗2018年预算数18万元,主要用于缴纳2018年职工医疗保险。

3.交通运输:行政运行2018年预算数350.2万元,主要为人员工资和商品服务支出;一般行政事务管理35万元,主要为安全管理、建设管理、质量监督等工作经费。

 4.住房保障:住房公积金2018年预算数39.3万元,主要为缴纳个人住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

直属事业四站2018年一般公共预算基本支出478.1万元,其中:人员经费399.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费78.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    直属事业四站2018年“三公”经费财政拨款预算数38.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费37.4万元。
  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:
  (二)2018年公务接待费1.3万元。较2017年预算经费1.2万元增长8.33%,主要原因是:商品服务增加后,公务接待费相应增加。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费37.4万元。较2017年预算经费32.4万元增长15.43%,主要原因:2018年根据工作情况在项目支出经费中增加了公务用车运行费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
   直属事业四站2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
    直属事业四站2018年机关运行经费财政拨款预算为113.5万元,比2017年预算减少4.7万元,减少3.98%。
  (二)政府采购情况
 2018年直属事业四站安排政府采购预算0万元,主要用于:
  (三)国有资产占有使用情况

固定资产总金额387.68万元。

(四)绩效目标设置情况

 2018年直属事业四站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款35万元。

十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

   附件:阿坝州交通运输局直属事业四站2018年部门预算公开表

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